О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 866 — действующая редакция, полный текст

Текст очень длинный, поэтому разбит на части. Часть 2 из 2.

№ 162-р, а также магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 Мпа, осуществляется в форме субсидии Министерства энергетики Российской Федерации бюджету Калининградской области при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенными с Правительством Калининградской области соглашениями.

Предоставление средств федерального бюджета на строительство и реконструкцию объектов системы мелиорации, находящихся в государственной собственности Калининградской области или муниципальной собственности, осуществляется в форме субсидии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации бюджету Калининградской области при условии софинансирования в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в соответствии с заключенным с Правительством Калининградской области соглашением.

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Программы приведены в приложении № 14.

Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, приведена в приложении № 15.

Министерство регионального развития Российской Федерации уведомляет федеральные органы исполнительной власти, ответственные за осуществление государственной политики в соответствующих сферах, в том числе по запросам соответствующих федеральных органов исполнительной власти, о результатах использования Правительством Калининградской области средств субсидий путем направления копии годового отчета, направленного в установленном порядке в Министерство экономического развития Российской Федерации, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Функциональный механизм реализации Программы включает в себя следующие элементы:

стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики социально-экономического развития Калининградской области и ее основных секторов экономики);

мероприятия, позволяющие активизировать финансово-кредитный механизм Программы и стимулировать выполнение мероприятий Программы;

правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совокупность нормативных правовых документов федерального и регионального уровней, способствующих развитию деловой и инвестиционной активности и регулирующих отношения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калининградской области, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы и отдельных проектов);

организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).

Финансирование мероприятий и проектов Программы в очередном финансовом году будет осуществляться при условии обязательного рассмотрения результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде с учетом:

полноты и эффективности выполнения мероприятий Программы, целевого использования средств, выделяемых на ее реализацию;

финансирования Программы по годам, источникам и направлениям расходов в сопоставлении с объемами, принятыми при утверждении Программы;

заявленных объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и внебюджетных источников.

Это позволит обеспечить адаптивность Программы к изменениям внутренней и внешней среды, влияющим на динамику социально-экономического развития Калининградской области.

Государственным заказчиком - координатором Программы выступает Министерство регионального развития Российской Федерации, которое выполняет следующие функции по управлению реализацией Программы:

несет ответственность за реализацию Программы в целом;

принимает меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий Программы;

осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков Программы по подготовке и эффективной реализации ее мероприятий;

разрабатывает и утверждает порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы, механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы, процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях показателей и целевых индикаторов, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятий Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы;

осуществляет подготовку докладов о ходе реализации Программы.

Государственные заказчики Программы осуществляют следующие функции по управлению реализацией Программы:

уточняют объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году, а также представляют предложения по размерам и направлениям расходов по Программе на очередной финансовый год и плановый период;

ежегодно целевым назначением получают бюджетные ассигнования на реализацию Программы на очередной финансовый год;

разрабатывают меры по привлечению средств внебюджетных источников для реализации мероприятий Программы;

обеспечивают контроль за реализацией мероприятий Программы и обеспечивают соответствие результатов выполнения Программы показателям и целевым индикаторам, предусмотренным Программой;

в установленном порядке отчитываются о ходе реализации Программы, в том числе предоставляют государственную статистическую отчетность по реализации Программы.

Управление реализацией Программы осуществляется государственными заказчиками Программы в рамках текущего финансирования.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

1. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Реализация проектов строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры для кластеров автомобилестроения, судостроения, биохимии, добычи и переработки янтаря, а также промышленных площадок и технопарков создаст условия для развития новых конкурентоспособных секторов экономики. Созданная инженерная и социальная инфраструктура позволит организовать новые производства с высокой добавленной стоимостью, что приведет к росту валового регионального продукта в 1,95 раза относительно уровня 2012 года с увеличением производства продукции обрабатывающими производствами в 2,55 раза к уровню 2012 года.

Интенсивный рост обрабатывающих производств к 2020 году будет обеспечен опережающим развитием нескольких ключевых секторов экономики:

рост производства по виду экономической деятельности "Производство машин и оборудования" составит 217,7 процента по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности "Производство транспортных средств и оборудования" составит 224,6 процента по отношению к уровню 2013 года;

рост производства по виду экономической деятельности "Химическое производство" составит 192,2 процента по отношению к уровню 2013 года.

Динамичное развитие высокотехнологичных производств приведет к существенному повышению производительности труда, которая вырастет в 2020 году в 2,25 раза относительно уровня 2012 года.

Реализация проектов развития туристско-рекреационного комплекса позволит увеличить число размещенных лиц в коллективных средствах размещения в 5,76 раза относительно уровня 2012 года, что в расчете на душу населения составит 2,8 человека. Число принятых иностранных туристов вырастет в 12,86 раза, увеличившись в 2020 году до 746 тыс. человек.

Развитость туристической инфраструктуры будет характеризоваться увеличением числа мест в коллективных средствах размещения до 16,1 тыс. единиц и ростом среднесписочной численности сотрудников организаций, предоставляющих места для размещения (гостиниц и др.), до 25 тыс. человек.

Обороты организаций, предоставляющих услуги по размещению гостей Калининградской области, вырастут относительно уровня 2012 года более чем в 22,4 раза и составят около 44,8 млрд. рублей в 2020 году.

Реализация проектов по развитию мелиоративной сети будет способствовать повышению надежности защиты земель от затопления.

В процессе реализации Программы будет создано 53,6 тыс. новых рабочих мест на вновь создаваемых и развиваемых производственных объектах. Кроме того, предусматривается участие около 13 тыс. строителей и монтажников в реализации инвестиционной части.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2020 году составят 47,7 тыс. рублей (32,6 тыс. рублей в ценах 2012 года), то есть рост по отношению к уровню 2012 года составит 2,6 раза в номинальном выражении, или 1,7 раза в реальном выражении. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Калининградской области уменьшится до 10 процентов.

Реализация инвестиционных проектов позволит сформировать дополнительные налоговые поступления в бюджетную систему Российской Федерации. В 2020 году объем дополнительных налоговых поступлений составит 56,9 млрд. рублей, в том числе:

в федеральный бюджет - 43,7 млрд. рублей;

в консолидированный бюджет Калининградской области - 13,1 млрд. рублей.

Бюджетные затраты связаны с коммерчески эффективными мероприятиями программы и мероприятиями, финансируемыми на финансово безвозвратной основе.

Источником прямого бюджетного эффекта являются коммерчески эффективные проекты.

Совокупные затраты федерального бюджета полностью окупаются за счет дополнительных налоговых поступлений к 2018 году. Эффективность использования федеральных средств для федерального бюджета составит 2,29 рубля на один рубль вложений, что характеризует Программу как выгодное вложение средств из федеральных источников.

Развитие инженерной и социальной инфраструктуры, содействующей созданию новых эффективных производств, является составной частью развития опорной социальной и инженерной инфраструктуры Калининградской области. Основным приоритетом в 2014 - 2020 годах будет снятие острых социальных и инфраструктурных проблем и ограничений.

К 2020 году в сфере развития коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях будет достигнут следующий эффект:

износ коммунальной инфраструктуры уменьшится до 53 процентов;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, превысит 96,9 процента;

удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, превысит 95,9 процента;

сброс загрязненных сточных вод уменьшится до 76,7 млн. куб. метров.

К 2020 году в сфере развития здравоохранения в муниципальных образованиях будет достигнут следующий эффект:

ожидаемая продолжительность жизни составит 76,2 года;

смертность снизится до 11,82 промилле;

заболеваемость туберкулезом уменьшится до 49,8 случая с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. человек;

заболеваемость органов дыхания уменьшится на 5 - 10 процентов.

В сфере развития образования в результате реализации мероприятий Программы планируется к 2016 году обеспечить 100-процентный охват детей 3 - 7-летнего возраста услугами дошкольного образования. В период до 2020 года предусматривается ввести в эксплуатацию 4880 мест в учреждениях дошкольного образования.

В результате строительства школ (2000 мест) удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, вырастет до 93,9 процента всей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие сферы физической культуры и спорта, обеспечит рост удельного веса населения, на постоянной основе занимающегося физической культурой и спортом, до 39,8 процента, что будет соответствовать росту числа занимающихся физической культурой и спортом более чем в 2 раза.

Реализация мероприятий Программы, ориентированных на развитие учреждений культуры, приведет к росту числа мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа (в 2020 году превысит 34275 единиц).

Развитие электросетевого хозяйства Калининградской области совместно с развитием генерирующих мощностей позволит нарастить потребление электроэнергии до 7000 млн. кВтч.

Реализация системообразующих проектов, ориентированных на развитие транспортного комплекса Калининградской области, повысит транспортную связность региона и обеспечит внутреннюю мобильность с учетом роста транспортных потоков, создаст условия для эффективного транспортно-логистического обслуживания новых индустриальных кластеров и промышленных площадок. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) увеличится с 6690,7 км в 2013 году до 6725,6 км в 2020 году, доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2020 году уменьшится до 55,4 процента.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 16.

2. Экологические последствия реализации Программы

Программой предусмотрено значительное расширение производственных мощностей на территории Калининградской области. В основном введение новых производств планируется в машиностроении, энергетике, технопарках, а также на транспорте и в сфере туризма. Реализация проектов Программы предполагает проведение специальных экологических мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень антропогенного воздействия. Ухудшение экологического состояния территории Калининградской области в ходе реализации Программы не ожидается, так как часть проектов направлена на снижение антропогенного давления как текущего, так и прошлых лет, другая часть ориентирована на закрытие нерентабельных и экологически грязных производств и повышение энергоэффективности экономики и социальной сферы.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, в 2002 - 2005 годах

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

2002 - 2005 годы

Федеральный бюджет

693,41

774,64

951,248

1769,52

4188,82

Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

53,61

80,5

72,605

93,221

299,936

Внебюджетные источники

1220,52

6292,17

6985,46

7891,77

22389,925

Всего

1967,54

7147,31

8009,31

9754,52

26878,681

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ДИНАМИКА основных показателей развития экономики региона в 2002 - 2005 годах

Наименование показателя

2001 год

2002 год

2003 год

2004 год

2005 год

Валовый региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году

103,2

109,5

109,3

112,6

103,6

Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году

110,1

104,2

104,7

122,5

127,4

Налоги, млн. рублей - всего

5657,5

7791,7

9850,1

12913,7

18495,4

в том числе перечисленные в региональный бюджет

3481,6

4794,9

6061,6

7954,1

10360,6

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей

5839,9

6287,4

7211,1

8333,5

11968

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ДИНАМИКА основных показателей развития экономики региона в 2006 - 2013 годах

Наименование показателя

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Валовый региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году

115,3

119,9

104,7

91,5

107,6

104,6

103,8

102,1

Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году

166,6

114,4

101,8

95,3

117

121,8

99,8

99,5

Налоги, млн. рублей - всего

24657,8

33241,7

40957,7

37136,9

48907,5

65578,9

61592,5

67204,1

в том числе перечисленные в региональный бюджет

13803,6

16864,3

20998,2

18753,5

23143,9

25270,1

28508,2

29936,9

Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей

12665

15578,9

13054,9

18623,4

30877,3

30576,1

20307,6

18073,8

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ПОКАЗАТЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Среднедушевые денежные доходы населения, тыс. рублей

22,4

26,4

29,2

33,7

37,2

41,5

46,7

Прирост количества рабочих мест, тыс. единиц

9,4

11,5

12,5

13,5

6,7

Прирост протяженности автомобильных дорог регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции, километров*

1,8

2,9

23,1

10,5

5,4

7,6

15,8

Уровень газификации региона, процентов

61,9

65,1

71,8

74,6

76,6

77,8

Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену, процентов

89,4

89,5

89,6

90,9

92,1

93,6

93,9

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, процентов

94,4

95,1

95,9

96,9

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией, процентов

92,1

92,8

94,5

95,9

Удельный вес жилплощади, оборудованной газом, процентов

94,1

94,3

95,8

Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов

60,3

59,2

58,2

57,6

56,1

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Калининградской области, кв. метров

25,9

26,3

26,7

27,3

27,9

28,5

29,2

Степень готовности всего комплекса объектов к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году, процентов

24,1

79,8

97,9

100

___________________

* Показатели в 2014-2017 годах будут уточнены по результатам разработки проектно-сметной документации.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ЗНАЧЕНИЯ интегральных показателей и индикаторов, наиболее полно отражающих и характеризующих в 2014 - 2020 годах достижение цели и решение задач Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей

321,6

359,1

395,4

441,7

483,9

531,8

589,4

Производительность труда одного занятого в экономике, тыс. рублей

618,2

701,5

829,1

920,3

987,5

1070,1

1181,2

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах), тыс. рублей

64,2

62,4

77,7

79,5

85,5

92,2

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

70,6

76,2

Естественный прирост населения, промилле

-0,4

0,03

0,15

0,31

0,5

0,56

0,68

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской Федерации, процентов

11,5

11,3

11,2

10,7

10,1

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по направлениям (в 2014 - 2020 годах)

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

I. Обеспечение устойчивого экономического развития Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации

1. Создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики

Уровень безработицы (по методике Международной организации труда) в среднем за год, процентов

5,6

5,2

4,2

3,9

3,7

3,6

3,5

Рост промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", процентов (2013 год за 100 процентов)

112,5

126,6

138

149

164,6

184,4

213,9

Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта, процентов

19,9

20,2

20,7

21,4

24,7

Рост производства по виду экономической деятельности "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака", процентов (2013 год за 100 процентов)

106

113,1

115

122,4

141,9

154,5

166,3

Рост производства по виду экономической деятельности "Производство машин и оборудования", процентов (2013 год за 100 процентов)

105,8

121,8

146,7

161,9

175,3

192,1

217,7

Рост производства по виду экономической деятельности "Производство транспортных средств и оборудования", процентов (2013 год за 100 процентов)

108,6

115,9

139,1

153

175,9

197

224,6

Рост производства по виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды", процентов (2013 год за 100 процентов)

104,3

108,5

111,2

181,9

190

295,4

213,2

Рост производства по виду экономической деятельности "Химическое производство", процентов (2013 год за 100 процентов)

113,4

132,4

133,9

143,1

157,7

180,1

192,2

Объем отгруженной инновационной продукции, млрд. рублей

2,2

3,8

8,5

11,6

20,5

23,6

2. Вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. человек

574

660,6

717,9

853,4

2436,4

2647

2883,4

Число принятых иностранных туристов, тыс. человек

66,5

73,5

99,2

703,5

689,5

746

Число мест (коек) в коллективных средствах размещения, тыс. единиц

9,5

10,1

11,9

14,7

15,2

16,1

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения на душу населения, человек

0,6

0,7

0,9

2,4

2,6

2,8

Доходы организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных средств размещения, от предоставляемых услуг средств размещения (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей), млн. рублей

2439,7

3303

4436,1

5760,8

24120,7

37058,1

44808,6

Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием, процентов

30,3

29,7

Среднесписочная численность (без внешних совместителей и работников несписочного состава) организаций, предоставляющих услуги гостиниц и аналогичных им коллективных средств размещения и специализированных средств размещения, тыс. человек

5,7

6,6

7,2

9,4

21,4

23,2

II. Формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области

3. Развитие опорного инфраструктурного каркаса территории

Перевозки грузов железнодорожным транспортом, млн. тонн

13,7

15,7

17,7

19,7

21,7

23,7

25,7

Перевозка пассажиров воздушным транспортом, млн. человек

1,7

2,1

2,5

3,2

4,3

5,1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, процентов

68,1

65,9

64,2

61,7

58,6

56,6

55,4

Потребление электроэнергии, млн. кВт х ч

4850

5000

5200

5500

6200

6700

7000

4. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами социальной и инженерной инфраструктуры

Рождаемость населения (на 1000 населения)

12,5

12,52

12,41

12,35

12,45

12,47

12,5

Смертность населения (на 1000 населения)

12,7

12,5

12,2

12,1

11,8

11,5

11,2

Младенческая смертность (случаев на 1000 родившихся живыми)

6,2

6,1

5,9

5,8

5,7

5,6

Доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в общей численности детей соответствующего возраста, процентов

100

Сброс загрязненных сточных вод, млн. куб. метров

82,7

80,3

78,2

77,2

76,7

Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, тыс. тонн

24,3

24,2

23,5

23,2

Число мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа Министерства культуры Российской Федерации, единиц

30360

32519

33054

34275

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов

26,3

31,4

35,3

38,6

39,8

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения, процентов

99,6

100

III. Развитие транспортной и инженерной инфраструктуры центральной части г. Калининграда в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу в 2018 году и дальнейшее развитие территории города

5. Создание условий для эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году

Площадь территории о. Октябрьский, готовой к освоению в целях дальнейшего развития городской территории, гектаров

1,5

125

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

Сводные мощностные характеристики мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

Наименование мероприятия

Форма собственности планируемых объектов капитальных вложений

Сводные показатели мощности мероприятия

Единица измерения

Значение в 2020 году

1. Создание новых конкурентоспособных секторов экономики

по объектам Минрегиона России и Росавтодора - государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований;

площадь территории, занятой промышленными площадками и технопарками, обеспеченной инженерной и транспортной инфраструктурой

га

2158,6

по остальным объектам - федеральная собственность

протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования

км

34,7

протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию железных дорог

км

23,7

протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию газопроводов высокого и низкого давления

км

9,2

протяженность введенных в результате строительства и реконструкции в эксплуатацию газопроводов низкого давления

км

91,65

2. Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

протяженность введенных в эксплуатацию берегозащитных сооружений

км

3,5

3. Развитие туристско-рекреационного комплекса

по объектам Ростуризма - федеральная собственность;

прирост площади территории объектов туристско-рекреационного назначения

га

17,9

по остальным объектам - государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

4. Гидролесомелиоративные мероприятия

федеральная собственность

протяженность введенных в эксплуатацию осушительных каналов системы лесной мелиорации

км

5. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

протяженность введенных в эксплуатацию сетей водоснабжения

км

2,9

протяженность введенных в эксплуатацию теплосетей

км

3,7

мощность введенных в эксплуатацию очистных и канализационных сооружений

тыс. куб. м в сутки

37,4

мощность введенных в эксплуатацию систем теплоснабжения

Гкалл/ сутки

6. Развитие системы здравоохранения

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

площадь введенных в эксплуатацию учреждений здравоохранения

тыс. кв. м

11,2

площадь реконструированных учреждений здравоохранения

тыс. кв. м

24,3

7. Развитие системы образования

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

число мест в введенных в эксплуатацию дошкольных учреждениях

единиц

3120

число мест в введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях

единиц

2000

8. Развитие системы социальной защиты

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

количество квартир в построенных для ветеранов войны жилых домах

единиц

9. Модернизация сферы физической культуры и спорта

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

площадь введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов

тыс. кв. м

18,6

площадь введенных в эксплуатацию центров спортивной подготовки

тыс. кв. м

2,1

10. Развитие учреждений культуры

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

площадь введенных в эксплуатацию учреждений культуры площадь реконструированных учреждений культуры

тыс. кв. м

7,3

14,2

11. Молодежная политика

капитальные вложения не предусмотрены

число участников экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (нарастающим итогом)

человек

19600

12. Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства

по автомобильным дорогам общего пользования - государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований;

км

21,62

по остальным объектам - федеральная собственность

13. Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов низкого давления

км

80,5

протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов высокого давления

км

41,9

14. Развитие электросетевого хозяйства

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции

МВА

строительство воздушных высоковольтных линий электропередачи 110 кВ

км

15. Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

государственная собственность Калининградской области и муниципальных образований

площадь территории, подверженной консолидации грунтов

протяженность берегоукрепительных сооружений

га

метров

125

4317

км

10,755

ввод в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции сетей водоподачи и водоотведения

км

50,3

мощность введенных в эксплуатацию очистных и канализационных сооружений

тыс. куб. м в сутки

0,225

___________________

* Будет уточнено по результатам разработки проектно-сметной документации.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

Объемы и источники финансирования в 2014 - 2020 годах Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2002 - 2020 годы - всего

2002 - 2013 годы - всего

2014 - 2020 годы - всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего по Программе

Всего

314621,13

102443,78

212177,35

41512,38

39610,3

33834,71

32307,44

29863,75

17689,27

17359,5

в том числе:

федеральный бюджет*

91887,84

35227,15

56660,69

12731,21

11580,13

6469,87

из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

10277,59

5783,88

4493,71

39,95

579,74

2304,81

808,01

633,2

межбюджетные субсидии

81610,25

29443,27

52166,98

12691,26

11000,39

6431,87

6379,87

4165,06

5661,86

5836,67

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований**

12052,29

7480,77

4571,52

1519,98

1089,06

455,75

468,55

395

298,32

344,86

внебюджетные источники

210681

59735,86

150945,14

27261,19

26941,11

26909,09

25369,02

22998,88

10921,08

10544,77

Капитальные вложения

Всего

313576,97

101917,81

211659,16

41442,7

39510,62

33763,97

32237,76

29794,28

17619,8

17290,03

в том числе:

федеральный бюджет*

90984,34

34817,45

56166,89

12665,01

11483,93

6402,67

6403,67

6403,87

из них:

бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации

10277,59

5783,88

4493,71

39,95

579,74

2304,81

808,01

633,2

межбюджетные субсидии

80706,75

29033,57

51673,18

12625,06

10904,19

6364,67

6313,67

4099,06

5595,86

5770,67

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований**

11956,22

7409,09

4547,13

1516,5

1085,58

452,21

465,07

391,53

294,85

341,39

внебюджетные источники

210636,41

59691,27

150945,14

27261,19

26941,11

26909,09

25369,02

22998,88

10921,08

10544,77

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Федеральный бюджет*

6,74

Прочие расходы

Всего

1037,42

519,23

518,19

69,68

99,68

70,74

69,68

69,47

в том числе:

федеральный бюджет*

896,76

402,96

493,8

66,2

96,2

67,2

66,2

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований**

96,07

71,68

24,39

3,48

3,54

3,48

3,47

внебюджетные источники

44,59

___________________

* Подлежит ежегодному уточнению, исходя из возможностей федерального бюджета.

** Подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей консолидированного бюджета Калининградской области.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

Объемы и источники финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по государственным заказчикам (в 2014 - 2020 годах)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Источники финансирования

2014 - 2020 годы - всего

В том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Минэнерго России

Всего

432,81

в том числе:

федеральный бюджет

397,92

в том числе

капитальные вложения

397,92

из них:

государственная собственность Калининградской области и собственность муниципальных образований (субсидии бюджету Калининградской области)

397,92

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

34,89

внебюджетные источники

Минрегион России

Всего

39647,6

11090,05

9691,87

4969,32

4444,34

3557,75

3201,73

2692,54

в том числе:

федеральный бюджет

35250,97

9767,88

8543,48

4391,16

3910,23

3042,61

3046,53

2549,08

в том числе

капитальные вложения

35250,97

9767,88

8543,48

4391,16

3910,23

3042,61

3046,53

2549,08

из них:

35223,63

9767,88

8516,14

4391,16

3910,23

3042,61

3046,53

2549,08

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

3272,51

1322,17

867,36

297,13

253,08

234,11

155,2

143,46

внебюджетные источники

1124,12

281,03

Росжелдор

Всего

3908,81

444,79

2094,02

688,8

553,2

в том числе:

федеральный бюджет

3908,81

444,79

2094,02

688,8

553,2

из них

капитальные вложения

3908,81

444,79

2094,02

688,8

553,2

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

Росавтодор

Всего

17260,12

2588,7

2593,73

2130,39

2619,93

1218,87

2688,98

3419,52

в том числе:

федеральный бюджет

16042,48

2459,26

2378,9

1973,51

2403,44

1056,45

2549,33

3221,59

в том числе

капитальные вложения

16042,48

2459,26

2378,9

1973,51

2403,44

1056,45

2549,33

3221,59

из них:

16042,48

2459,26

2378,9

1973,51

2403,44

1056,45

2549,33

3221,59

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

1204,84

129,44

213,33

155,08

211,99

157,42

139,65

197,93

внебюджетные источники

12,8

1,5

1,8

4,5

Росмолодежь

Всего

488,19

69,68

70,74

69,68

69,47

в том числе:

федеральный бюджет

463,8

66,2

67,2

66,2

в том числе

прочие расходы

463,8

66,2

67,2

66,2

из них

организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации (переходящее мероприятие)

463,8

66,2

67,2

66,2

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

24,39

3,48

3,54

3,48

3,47

внебюджетные источники

МЧС России

Всего

250

210,79

39,21

в том числе:

федеральный бюджет

250

210,79

39,21

в том числе

капитальные вложения

250

210,79

39,21

из них

государственная собственность Российской Федерации

250

210,79

39,21

в том числе:

создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории биохимического кластера

250

210,79

39,21

строительство пожарного депо МЧС России на 4 машино-выезда с центром управления силами на базе Главного управления МЧС России по Калининградской области по ул. Большой Окружной в г. Калининграде

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

Росморречфлот

Всего

160

в том числе:

федеральный бюджет

160

в том числе

капитальные вложения

160

из них

государственная собственность Российской Федерации

160

в том числе:

проведение капитальных дноуглубительных работ на внутренних водных путях Калининградской области с доведением до гарантированных глубин - 1,6 м (I этап)

160

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

Минсельхоз России

Всего

161,6

39,95

121,65

в том числе:

федеральный бюджет

156,71

39,95

116,76

в том числе

капитальные вложения

156,71

39,95

116,76

из них:

государственная собственность Российской Федерации

144,9

39,95

104,95

в том числе:

реконструкция осушительной насосной станции № 15 с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области

50,94

25,95

24,99

реконструкция осушительной насосной станции № 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области

56,53

10,42

46,11

реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучной в Полесском, Славском районах Калининградской области

16,56

1,36

15,2

реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинки в Полесском районе Калининградской области

20,87

2,22

18,65

11,81

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

4,89

внебюджетные источники

Рослесхоз

Всего

в том числе:

федеральный бюджет

в том числе

прочие расходы

из них

гидролесомелиоративные мероприятия

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по объемам и источникам финансирования в 2014 - 2020 годах мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование мероприятия

Источники финансирования

2014 - 2020 годы - всего

В том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего по Программе

212177,35

41512,38

39610,3

33834,71

32307,44

29863,75

17689,27

17359,5

федеральный бюджет

56660,69

12731,21

11580,13

6469,87

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

4571,52

1519,98

1089,06

455,75

468,55

395

298,32

344,86

внебюджетные источники

150945,14

27261,19

26941,11

26909,09

25369,02

22998,88

10921,08

10544,77

1. Создание новых конкурентоспособных секторов экономики

всего федеральный бюджет

173049,84 21766,79

29105,94 1701,53

32480,52 5353

28305,15 1531,15

26040,64 827,63

27541,87 4600,14

15275,28 4172,57

14300,443580,77

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований Калининградской области

1462,03

143,22

467,44

145,94

125,02

223,88

181,63

174,9

внебюджетные источники

149821,02

27261,19

26660,08

26628,06

25087,99

22717,85

10921,08

10544,77

2. Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды

всего федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

1048,14 986,91

61,23

786,5 747,17

39,33

61,64 49,74

11,9

- -

200 190

внебюджетные источники

3. Развитие туристско- рекреационного комплекса

всего федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

1449 308,64

16,24

- -

497,27 200

16,24

389,67 108,64

281,03 -

- -

внебюджетные источники

1124,12

281,03

4. Развитие системы мелиорации

всего федеральный бюджет

161,6 156,71

39,95 39,95

121,65 116,76

- -

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

4,89

внебюджетные источники

5. Гидролесомелиоративные мероприятия

всего федеральный бюджет

60 30

30 -

30 30

- -

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

6. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах

всего федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

698,49 575,38 123,11

543,28 447,49 95,79

155,21 127,89 27,32

- - -

внебюджетные источники

7. Развитие системы здравоохранения

всего федеральный бюджет

1681,33 1475,32

576,21 489,77

675,53 577,44

- -

150 142,5

129,59 123,11

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

206,01

86,44

98,09

7,5

6,48

внебюджетные источники

8. Развитие системы образования

всего федеральный бюджет

3326,51 2482,83

1797,69 1346,38

809,04 633,89

87,5 32,78

166,76 123,9

465,52 345,88

- -

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

843,68

451,31

175,15

54,72

42,86

119,64

внебюджетные источники

9. Развитие системы социальной защиты

всего федеральный бюджет

313,18 297,52

131,82 125,23

181,36 172,29

- -

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

15,66

6,59

9,07

внебюджетные источники

10. Модернизация сферы физической культуры и спорта

всего федеральный бюджет

807,31 678,1

191 92,62

136,88 130,03

188,3 178,88

131,86 125,26

49,79 47,3

53,02 50,37

56,46 53,64

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

129,21

98,38

6,85

9,42

6,6

2,49

2,65

2,82

внебюджетные источники

11. Развитие учреждений культуры

всего федеральный бюджет

2008,03 1811,57

1388 1222,54

95,36 90,59

300 285

224,67 213,44

- -

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

196,46

165,46

4,77

11,23

внебюджетные источники

12. Молодежная политика

всего

488,19

69,68

70,74

69,68

69,47

федеральный бюджет

463,8

66,2

67,2

66,2

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

24,39

3,48

3,54

3,48

3,47

внебюджетные источники

13. Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства

всего федеральный бюджет

5693,42 5348,25

- -

509,09 436,09

215,79 205,05

- -

442,5 420,38

1922,5 1830,38

2603,54 2456,35

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

345,17

10,74

22,12

92,12

147,19

внебюджетные источники

14. Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области

всего федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

749,82 696,85 52,97

- - -

внебюджетные источники

15. Развитие электросетевого хозяйства

всего федеральный бюджет

972,53 951,18

- -

753,53 743,13

219 208,05

- -

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

21,35

10,4

10,95

внебюджетные источники

16. Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

всего федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований внебюджетные источники

19669,96 18630,84 1039,12

6102,49 5755,48 347,01

3787,07 3596,21 190,86

4277,56 4061,17 216,39

5392,80 5113,44 279,36

110,04 104,54 5,5

- - -

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года по направлениям (в 2014 - 2020 годах)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Направление

Источники финансирования

2014 - 2020 годы - всего

В том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего по Программе

212177,35

41512,38

39610,3

33834,71

32307,44

29863,75

17689,27

17359,5

федеральный бюджет

56660,69

12731,21

11580,13

6469,87

в том числе:

Минэнерго России

397,92

Минрегион России

35250,97

9767,88

8543,48

4391,16

3910,23

3042,61

3046,53

2549,08

Росавтодор*

16042,48

2459,26

2378,9

1973,51

2403,44

1056,45

2549,33

3221,59

Росжелдор

3908,81

444,79

2094,02

688,8

553,2

Росмолодежь

463,8

66,2

67,2

66,2

МЧС России

250

210,79

39,21

Росморречфлот

160

Минсельхоз России

156,71

39,95

116,76

Рослесхоз

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

4571,52

1519,98

1089,06

455,75

468,55

395

298,32

344,86

внебюджетные источники

150945,14

27261,19

26941,11

26909,09

25369,02

22998,88

10921,08

10544,77

Создание новых конкурентоспособных секторов экономики

всего федеральный бюджет

173049,84 21766,79

29105,94 1701,53

32480,52 5353

28305,15 1531,15

26040,64 827,63

27541,87 4600,14

15275,28 4172,57

14300,443580,77

в том числе:

Минрегион России

13131,46

1701,53

3542,2

838,17

457,82

1763,8

2645,61

2182,33

Росавтодор*

4476,52

1366,01

654,98

279,81

531,53

798,95

845,24

Росжелдор

3908,81

444,79

2094,02

688,8

553,2

МЧС России

250

210,79

39,21

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

1462,03

143,22

467,44

145,94

125,02

223,88

181,63

174,9

внебюджетные источники

149821,02

27261,19

26660,08

26628,06

25087,99

22717,85

10921,08

10544,77

Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды

всего федеральный бюджет в том числе:

1048,14 986,91

786,5 747,17

61,64 49,74

- -

200 190

Минрегион России

986,91

747,17

49,74

190

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

61,23

39,33

11,9

внебюджетные источники

Развитие туристско- рекреационного комплекса

всего федеральный бюджет в том числе:

1449 308,64

- -

497,27 200

389,67 108,64

281,03 0

0 0

Минрегион России

308,64

200

108,64

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

16,24

внебюджетные источники

1124,12

281,03

Развитие системы мелиорации

всего

федеральный бюджет

161,6 156,71

39,95 39,95

121,65 116,76

- -

в том числе:

Минсельхоз России

156,71

39,95

116,76

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

4,89

внебюджетные источники

Гидролесомелиоративные мероприятия

всего федеральный бюджет

60 30

30 -

30 30

- -

в том числе:

Рослесхоз

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства в муниципальных районах

всего федеральный бюджет в том числе: Минрегион России

698,49 575,38

575,38

543,28 447,49

447,49

155,21 127,89

127,89

- -

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

123,11

95,79

27,32

внебюджетные источники

Развитие системы здравоохранения

всего федеральный бюджет

1681,33 1475,32

576,21 489,77

675,53 577,44

- -

150 142,5

129,59 123,11

в том числе:

Минрегион России

1475,32

489,77

577,44

142,5

123,11

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

206,01

86,44

98,09

7,5

6,48

внебюджетные источники

Развитие системы образования

всего федеральный бюджет

3326,51 2482,83

1797,69 1346,38

809,04 633,89

87,5 32,78

166,76 123,9

465,52 345,88

- -

в том числе:

Минрегион России

2482,83

1346,38

633,89

32,78

123,9

345,88

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

843,68

451,31

175,15

54,72

42,86

119,64

внебюджетные источники

Развитие системы социальной защиты

всего федеральный бюджет

313,18 297,52

131,82 125,23

181,36 172,29

- -

в том числе:

Минрегион России

297,52

125,23

172,29

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

15,66

6,59

9,07

внебюджетные источники

Модернизация сферы физической культуры и спорта

всего федеральный бюджет

807,31 678,1

191 92,62

136,88 130,03

188,3 178,88

131,86 125,26

49,79 47,3

53,02 50,37

56,46 53,64

в том числе:

Минрегион России

678,1

92,62

130,03

178,88

125,26

47,3

50,37

53,64

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

129,21

98,38

6,85

9,42

6,6

2,49

2,65

2,82

внебюджетные источники

Развитие учреждений культуры

всего федеральный бюджет

2008,03 1811,57

1388 1222,54

95,36 90,59

300 285

224,67 213,44

- -

в том числе:

Минрегион России

1811,57

1222,54

90,59

285

213,44

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

196,46

165,46

4,77

11,23

внебюджетные источники

Молодежная политика

всего

488,19

69,68

70,74

69,68

69,47

федеральный бюджет

463,8

66,2

67,2

66,2

в том числе:

Росмолодежь

463,8

66,2

67,2

66,2

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

24,39

3,48

3,54

3,48

3,47

внебюджетные источники

Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства

всего федеральный бюджет в том числе:

5693,42 5348,25

- -

509,09 436,09

215,79 205,05

- -

442,5 420,38

1922,5 1830,38

2603,542456,35

Росавтодор*

5188,25

436,09

205,05

420,38

1750,38

2376,35

Росморречфлот

160

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

345,17

10,74

22,12

92,12

147,19

внебюджетные источники

Строительство газопроводов распределительных сетей в муниципальных образованиях Калининградской области

всего федеральный бюджет в том числе: Минрегион России

749,82 696,85

298,93

749,82 696,85

298,93

- -

Минэнерго России

397,92

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

52,97

внебюджетные источники

Развитие электросетевого хозяйства

всего федеральный бюджет

972,53 951,18

- -

753,53 743,13

219 208,05

- -

в том числе:

Минрегион России

951,18

743,13

208,05

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

21,35

10,4

10,95

внебюджетные источники

Инфраструктурное обеспечение эффективного функционирования объектов спортивной инфраструктуры, возводимых в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

всего федеральный бюджет в том числе: Минрегион России Росавтодор* бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

19669,96 18630,84

12253,13 6377,71 1039,12

6102,49 5755,48

3296,22 2459,26 347,01

3787,07 3596,21

3019,41 576,8 190,86

4277,56 4061,17

2947,69 1113,48 216,39

5392,8 5113,44

2989,81 2123,63 279,36

110,04 104,54

- 104,54 5,5

- -

- - -

- -

- - -

внебюджетные источники

___________________

* При условии направления в Федеральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнований сверх объемов, предусматриваемых в федеральном бюджете на соответствующие годы на реализацию действующих государственных программ.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования проектов и мероприятий на территории Калининградской области в рамках иных программ и мероприятий (аналитическое распределение)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

Наименование проектов и мероприятий

Источники финансирования

2014 - 2020 годы - всего

В том числе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

94225,76

6024,96

16326,63

18286,22

14633,01

20812,64

8361,15

9781,15

федеральный бюджет

44323,22

884,8

5468,62

7048,07

3474,19

10040,8

7957,37

9449,37

в том числе:

Росавтодор

12510,66

500

1800,3

3936,73

1892,31

1399,78

1490,77

Ростуризм

5964,26

84,8

2067,52

2600,94

1123,88

87,12

Росморречфлот

25848,30

300

1600,8

510,4

458

8553,90

6466,6

7958,6

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

972,36

29,46

202,26

346,72

158,74

78,26

78,46

внебюджетные источники

48930,18

5110,7

10655,75

10891,43

11000,08

10693,58

325,32

253,32

Подпрограмма "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Росавтодор)*

всего

13169,11

525

1893,74

4146,56

1991,9

1473,45

1569,23

федеральный бюджет

12510,66

500

1800,3

3936,73

1892,31

1399,78

1490,77

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

658,45

93,44

209,83

99,59

73,67

78,46

внебюджетные источники

в том числе:

строительство 1-го этапа эстакады "Восточная" от Московского проспекта до развязки на о. Октябрьский реконструкция Северного обхода г. Калининграда (1-я очередь)

всего

4316,7

1368,74

2429,51

518,45

федеральный бюджет

4100,86

1300,3

2308,03

492,53

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

215,84

68,44

121,48

25,92

внебюджетные источники

всего

8852,41

525

1717,05

1473,45

1569,23

федеральный бюджет

8409,8

500

1628,7

1399,78

1490,77

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

442,61

88,35

73,67

78,46

внебюджетные источники

Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Газпром"

в том числе:

строительство газопроводов высокого давления для обеспечения газом индустриального парка "Черняховск"

всего

668,76

39,97

298,4

330,39

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

668,76

39,97

298,4

330,39

Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Россети" (открытое акционерное общество "Янтарьэнерго")

всего

3261,42

110,7

655,75

851,46

701,68

363,19

325,32

253,32

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

3261,42

110,7

655,75

851,46

701,68

363,19

325,32

253,32

в том числе:

электроэнергетическая инфраструктура биохимического кластера

всего

893,16

256,95

445,53

140,68

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

893,16

256,95

445,53

140,68

энергоснабжение индустриального парка "Храброво", расположенного в Зеленоградском районе Калининградской области

всего

369

110,7

258,3

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

369

110,7

258,3

строительство ПС 110/10 кВ 2*25 МВА "Форт" с заходами 110 кВ для обеспечения электроэнергией ИТ-парка г. Калининграда

всего

276,48

193,53

82,95

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

276,48

193,53

82,95

энергоснабжение индустриального парка "Технобалт"

всего

177,4

70,96

106,44

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

177,4

70,96

106,44

энергоснабжение индустриального парка "Константиновка"

всего

217

108,51

108,49

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

217

108,51

108,49

энергоснабжение индустриального парка "Черняховск"

всего

473,18

267,29

205,89

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

473,18

267,29

205,89

энергоснабжение биохимического кластера и индустриального парка "Правдинск"

всего

433

21,65

86,6

173,2

151,55

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

433

21,65

86,6

173,2

151,55

энергоснабжение индустриального парка "Советск"

всего

422,2

168,88

253,32

федеральный бюджет

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

422,2

168,88

253,32

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" (Ростуризм)

всего

6278,17

89,26

2176,34

2737,83

1183,03

91,71

федеральный бюджет

5964,26

84,8

2067,52

2600,94

1123,88

87,12

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

313,91

4,46

108,82

136,89

59,15

4,59

внебюджетные источники

Подпрограмма "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" (Росморречфлот)

всего

70848,3

5300

11600,8

10510,4

10458

18553,9

6466,6

7958,6

федеральный бюджет

25848,3

300

1600,8

510,4

458

8553,9

6466,6

7958,6

бюджеты Калининградской области

и муниципальных образований внебюджетные источники

45000

5000

10000

в том числе:

строительство парома для линии Усть-Луга -Балтийск

всего

7900

3500

1900

2500

федеральный бюджет

7900

3500

1900

2500

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

строительство глубоководного порта в г. Балтийске (бухта Приморская), Калининградская область

всего

62948,3

5300

11600,8

10510,4

10458

15053,9

4566,6

5458,6

федеральный бюджет

17948,3

300

1600,8

510,4

458

5053,9

4566,6

5458,6

бюджеты Калининградской области и муниципальных образований

внебюджетные источники

45000

5000

10000

___________________

* Финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета осуществляется при условии поручения Президента Российской Федерации об определении указанных объектов в качестве приоритетных и при направлении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ПЕРЕЧЕНЬ программ Калининградской области, реализуемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) 1. Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения"

2. Государственная программа Калининградской области "Развитие образования"

3. Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения"

4. Государственная программа Калининградской области "Развитие культуры"

5. Государственная программа Калининградской области "Развитие физической культуры и спорта"

6. Государственная программа Калининградской области "Доступное и комфортное жилье"

7. Государственная программа Калининградской области "Безопасность"

8. Государственная программа Калининградской области "Окружающая среда"

9. Государственная программа Калининградской области "Модернизация экономики"

10. Государственная программа Калининградской области "Развитие промышленности и предпринимательства"

11. Государственная программа Калининградской области "Развитие сельского хозяйства"

12. Государственная программа Калининградской области "Развитие транспортной системы"

13. Государственная программа Калининградской области "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

14. Государственная программа Калининградской области "Туризм"

15. Государственная программа Калининградской области "Эффективное государственное управление"

16. Государственная программа Калининградской области "Молодежь"

17. Государственная программа Калининградской области "Развитие гражданского общества"

18. Государственная программа Калининградской области "Эффективные финансы"

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

ПРАВИЛА предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Калининградской области на софинансирование мероприятий Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее соответственно - Программа, субсидии).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области по реализации государственных и (или) муниципальных программ по следующим направлениям реализации Программы:

а) комплексное обустройство промышленных площадок и индустриальных кластеров объектами инфраструктуры;

б) комплексное инфраструктурное обеспечение подготовки к проведению в Калининградской области матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году;

в) комплексное инфраструктурное обеспечение развития туристско-рекреационной сферы;

г) реализация мероприятий социально-инженерного обустройства населенных пунктов Калининградской области в сферах охраны окружающей среды, коммунального хозяйства, газоснабжения, здравоохранения, образования, социальной защиты, физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики;

д) организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации;

е) развитие дорожного хозяйства (строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного значения);

ж) строительство объектов в области электроэнергетики, содержащихся в перечне видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р, а также магистральных газопроводов, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и (или) пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и (или) хранения с давлением газа свыше 1,2 МПа;

з) развитие системы мелиорации.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству регионального развития Российской Федерации, Министерству энергетики Российской Федерации, Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральному агентству по делам молодежи и Федеральному дорожному агентству на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам капитального строительства (укрупненным инвестиционным проектам) на реализацию мероприятий Программы утверждается актом федерального органа исполнительной власти - государственного заказчика Программы по согласованию с государственным заказчиком - координатором Программы, Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, а в части мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 настоящих Правил, - с Министерством образования и науки Российской Федерации в установленной сфере деятельности.

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) соответствие мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами Калининградской области, требованиям, установленным Программой;

б) наличие в бюджете Калининградской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства Калининградской области, включающих субсидии;

в) обязательства Калининградской области по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых государственными (муниципальными) программами, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти Калининградской области о предоставлении субсидий по форме, установленной главным распорядителем средств федерального бюджета.

6. Соглашение о предоставлении субсидий предусматривает следующие положения:

а) сведения о размере субсидий, условия предоставления и расходования субсидий;

б) целевое назначение субсидий;

в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области и (или) местных бюджетах, направляемых на реализацию государственных (муниципальных) программ, предусматривающих реализацию мероприятий Программы, включая сведения о нормативном правовом акте Калининградской области, устанавливающем расходное обязательство Калининградской области, на исполнение которого предоставляются субсидии;

г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на объекты, строительство (реконструкция) которых предусмотрено мероприятиями Программы (в случае если проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

д) значения показателей результативности предоставления субсидий;

е) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета Калининградской области и (или) местных бюджетов на реализацию мероприятий региональной и (или) муниципальных программ, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидий;

ж) осуществление контроля за соблюдением Калининградской областью условий, установленных при предоставлении субсидий;

з) перечень объектов капитального строительства с указанием сведений о них (мощность, сроки строительства и сметная стоимость);

и) последствия недостижения Калининградской областью установленных значений показателей результативности предоставления субсидий;

к) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

л) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидий.

7. Размер уровня софинансирования расходного обязательства Калининградской области (У) за счет субсидий определяется по формуле:

У = 0,85 / РБО,

где РБО - уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации".

При этом указанный уровень софинансирования не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов.

8. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориального органа Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджет Калининградской области.

9. В целях определения размера и срока перечисления средств в рамках предусмотренных Калининградской области субсидий высший исполнительный орган государственной власти Калининградской области представляет главному распорядителю средств федерального бюджета заявку о перечислении субсидий по форме и в срок, которые установлены главным распорядителем средств федерального бюджета.

В заявке указываются необходимый размер средств в пределах предусмотренных субсидий, расходное обязательство Калининградской области, на осуществление которого они предоставляются, и срок возникновения расходного обязательства. Такая информация учитывается главным распорядителем средств федерального бюджета при формировании прогноза кассовых выплат по расходам федерального бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета.

10. При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке субсидий указанный остаток в соответствии с решением главного распорядителя средств федерального бюджета может быть использован Калининградской областью в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для осуществления расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход федерального бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

11. Высший исполнительный орган государственной власти Калининградской области представляет главному распорядителю средств федерального бюджета отчеты об осуществлении расходов бюджета Калининградской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о выполнении условий предоставления субсидий по формам и в сроки, которые предусмотрены главным распорядителем средств федерального бюджета.

12. В случае несоблюдения органом государственной власти Калининградской области условий предоставления субсидий перечисление субсидий приостанавливается Министерством финансов Российской Федерации в установленном им порядке.

В случае неустранения органом исполнительной власти Калининградской области допущенных нарушений в установленный срок размер субсидий подлежит сокращению, а высвобождающиеся средства возвращаются в федеральный бюджет.

13. Оценка эффективности использования субсидий Калининградской областью осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета по итогам финансового года исходя из процента фактического достижения установленных значений показателей результативности предоставления субсидий. Перечень показателей результативности предоставления субсидий приведен в приложении № 7 к Программе.

14. В случае если в отчетном финансовом году Калининградской областью не достигнуты установленные соглашением о реализации мероприятий Программы значения показателей результативности предоставления субсидий, предусмотренных приложением № 7 к Программе, размер субсидии, предусмотренной бюджету Калининградской области на текущий финансовый год, подлежит сокращению из расчета 1 процент субсидии за каждый процент недостижения значения показателя результативности предоставления субсидии.

Предложения о сокращении размера субсидии вносятся в Министерство финансов Российской Федерации главным распорядителем средств федерального бюджета.

15. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход федерального бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) субсидии не принимаются в случае, если условия предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

17. Ответственность за недостоверность представляемых главному распорядителю средств федерального бюджета сведений и нецелевое использование субсидий возлагается на высший исполнительный орган государственной власти Калининградской области.

18. Контроль за соблюдением Калининградской областью условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

МЕТОДИКА детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

1. Настоящая методика разработана для определения общих и специальных требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее соответственно - Программа, проекты Программы), и предназначена для обоснования выбора и порядка создания конкретных объектов капитального строительства в составе Программы.

2. Детализация проектов Программы и планирование очередности строительства объектов осуществляются с учетом степени их влияния на социально-экономическое развитие Калининградской области исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей Программы.

3. Государственный заказчик Программы проводит интегральную оценку объектов капитального строительства на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, в порядке и сроки, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

4. Государственным заказчиком Программы при проведении детализации проектов Программы по каждому объекту проверяется наличие следующих документов:

а) паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

в) документ об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) титульные списки объектов капитального строительства, строительство которых начинается в очередном финансовом году и плановый период, и титульные списки переходящих объектов капитального строительства на очередной финансовый год и плановый период, утвержденные государственным заказчиком (заказчиком);

д) положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства;

е) задание на проектирование, в случае если на разработку проектной документации предоставляются средства федерального бюджета;

ж) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения".

5. Государственный заказчик Программы проводит детализацию укрупненных инвестиционных проектов путем определения конкретных объектов капитального строительства и направляет соответствующие предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением обосновывающих документов заказчику - координатору Программы.

6. По результатам согласования с заказчиком - координатором Программы материалов по детализации проектов Программы государственный заказчик представляет их в Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

7. Согласованные с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации (а в части мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 2 приложения № 14 к Программе, - с Министерством образования и науки Российской Федерации в установленной сфере деятельности) материалы по детализации проектов Программы являются основанием для утверждения государственным заказчиком соответствующего ведомственного акта и начала финансирования строительства объектов.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2020 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 7 июня 2014 г. № 526)

МЕТОДИКА оценки эффективности реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года

1. Настоящая методика представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года (далее - Программа) (в процессе ее реализации и по итогам реализации) и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, непарированных рисков и достигнутых результатов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Российской Федерации.

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов Программы) при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на решение которых они направлены.

3. Система показателей и индикаторов Программы разработана таким образом, что значимость мероприятий и, следовательно, коэффициенты значимости всех показателей и индикаторов одинаковы. Такой подход позволяет упростить процедуру оценки эффективности Программы и исключить влияние фактора субъективности при экспертном оценивании коэффициентов значимости показателей и индикаторов.

4. Для соблюдения корректности при проведении оценки эффективности необходимо учитывать особый случай, касающийся фактических и запланированных объемов финансирования (например, если по Программе (подпрограмме) было запланировано финансирование, но средства не выделялись, то значение эффективности в этом случае принимается равным 0 процентов).

5. Текущая эффективность реализации Программы (Еi ) для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номер индикатора реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

aki - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

bki - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

K - число индикаторов реализации Программы.

6. Конечная эффективность реализации Программы Е2 для i-го года ее реализации оценивается по формуле:

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номер индикатора реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

aki - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

bk2020 - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в 2020 году;

K - число индикаторов реализации Программы.

7. Эффективность реализации Программы выражается в процентах и может принимать значения от 0 процентов (при отсутствии фактических результатов) до 100 процентов (при полном достижении всех запланированных результатов в запланированное время). Также эффективность реализации Программы может принимать значения выше 100 процентов в случае достижения запланированных результатов ранее запланированного срока либо в случае превышения запланированных результатов к заданному сроку.

8. Формулы, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей методики, используются также для оценки текущей и конечной эффективности реализации отдельных направлений Программы.

9. Текущая эффективность затрат на реализацию Программы (Е3) для i-го года реализации Программы оценивается по формуле:

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

k - номера индикаторов реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

aki - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

bki - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год реализации Программы;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию Программы в i-й год реализации Программы;

Фi - утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на i-й год реализации Программы;

K - число индикаторов реализации Программы.

10. Формула, предусмотренная пунктом 9 настоящей методики, используется также для оценки эффективности затрат на реализацию отдельных направлений Программы.

11. Конечная эффективность реализации Программы (Е4) для i-го года реализации Программы с учетом фактического финансирования оценивается по формуле:

где:

i - год реализации Программы, на который рассчитывается ее эффективность;

x - промежуточный год реализации Программы;

k - номера индикаторов реализации Программы;

a - фактическое значение показателя или индикатора реализации Программы;

b - плановое значение показателя или индикатора реализации Программы;

aki - фактически наблюдаемое значение k-го индикатора реализации Программы в i-й год ее реализации;

bk2020 - утвержденное целевое значение k-го индикатора реализации Программы в 2020 году;

- фактические объемы финансовых средств, направленные на реализацию Программы в год х ее реализации;

- утвержденные объемы финансовых средств, запланированные на год х реализации Программы;

K - число индикаторов реализации Программы.

12. Формула, предусмотренная пунктом 11 настоящей методики, используется также для оценки конечной эффективности реализации отдельных направлений Программы с учетом фактического финансирования.

13. Оптимальной периодичностью оценки является периодичность в 1 год.".

____________